- 1 -目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023 年度主要工作任务
第二部分 2023 年单位预算报表
1.2023 年收支总表
2.六安市特殊教育学校 2023 年收入总表
3.六安市特殊教育学校 2023 年支出总表
4.六安市特殊教育学校 2023 年财政拨款收支总表
5.六安市特殊教育学校 2023 年一般公共预算支出表
6.六安市特殊教育学校2023 年一般公共预算基本支出表
7.六安市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算支出表
8.六安市特殊教育学校2023 年国有资本经营预算支出表
9.六安市特殊教育学校 2023 年基本支出总表
10.六安市特殊教育学校 2023 年项目支出总表
11.六安市特殊教育学校 2023 年政府采购支出表
12.六安市特殊教育学校 2023 年政府购买服务支出表
13.六安市特殊教育学校 2023 年“三公”经费支出预算表
14.六安市特殊教育学校 2023 年项目支出绩效目标表
第三部分 2023 年单位预算情况说明
1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2 -2.关于 2023 年收入总表的说明
3.关于 2023 年支出总表的说明
4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2023 年项目支出表的说明
10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据六编〔2005〕70 号文件规定，六安市聋哑学校主要 职责是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务，全面加强学校的建设和管理，为社会培 养有用之才。
二、单位预算构成
六安市特殊教育学校单位性质为事业单位。截至 2022年 12 月，六安市特殊教育学校实有各类人员 74 人，其中在职 56 人、离休 0 人、退休 18 人。
三、2023 年度主要工作任务
（一）落实上级主管部门安全目标责任，做好常态化疫情防控工作，创“平安校园”。
（二）推进康复教育、义务教育和职业教育，开展适合残障学生的主题教育活动。培养学生良好的生活学习习惯，提升学生适应生活，适应社会的能力。
（三）学校学生多次在省市体育项目获奖，继续加大学生的体育训练，增强学生的体质。
（四）加大校本培训，整合教学资源，提高师资水平
（五）加强校园文化建设，实行整体规划，统一步骤，分步实施，全面优化育人环境，走内涵发展之路。
（六）大力加强心理健康教育和法制教育。
第二部分 2023 年单位预算表
六安市特殊教育学校 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市特殊教育学校 2023 年收支总表（附件表 1）
2.六安市特殊教育学校 2023 年收入总表（附件表 2）
3.六安市特殊教育学校 2023 年支出总表（附件表 3）
4.六安市特殊教育学校 2023 年财政拨款收支总表（附件
表 4）
5.六安市特殊教育学校 2023 年一般公共预算支出表（附
件表 5）
6.六安市特殊教育学校 2023 年一般公共预算基本支出
表（附件表 6）
7.六安市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算支出表
（附件表 7）
8.六安市特殊教育学校 2023 年国有资本经营预算支出
表（附件表 8）
9.六安市特殊教育学校 2023 年基本支出总表（附件表 9）
10.六安市特殊教育学校 2023 年项目支出总表（附件表
10）
11.六安市特殊教育学校 2023 年政府采购支出表（附件
表 11）
12.六安市特殊教育学校 2023 年政府购买服务支出表
（附件表 12）
13.六安市特殊教育学校 2023 年“三公”经费支出预算表
（附件表 13）
14.六安市特殊教育学校 2023 年项目支出绩效目标表
（附件表 14）
第三部分 2023 年单位预算情况说明
一、关于 2023 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市特殊教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市特殊教育学校 2023 年收支总预算 1659.74 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于 2023 年收入总表的说明
六安市特殊教育学校 2023 年收入预算 1659.74 万元，其中：收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2022 年预算增加 610.36 万元，增长 58.16%，增长原因主要人员经费增加，教育转移支付资金由财政直接拨款，纳入预算。
三、关于 2023 年支出总表的说明
六安市特殊教育学校 2023 年支出预算 1659.74 万元，较2022 年预算增加 610.36 万元，增长 58.16%，增长原因主要人员经费增加，教育转移支付资金由财政直接拨款，纳入预算。其中，基本支出 1228.71 万元，占 74.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 431.03 万元，占 25.97%，主要用于义务教育，送教上门和新校区运转。
四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
六安市特殊教育学校 2023 年财政拨款收支预算 1659.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1528.88 万元，占 92.12%；社会保障和就业支出 74.77 万元，占 4.5%；住房保障支出
56.08 万元，占 3.38%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 610.36 万元，增长 58.16%。主要原因：一是人员经费增加，二是教育转移支付资金由财政直接拨款，纳入预算。
五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市特殊教育学校 2023 年一般公共预算拨款 1659.74万元，较 2022 年预算拨款增加 610.36 万元，增长 58.16 %。主要原因：一是人员经费增加，二是教育转移支付资金由财政直接拨款，纳入预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出 1528.88 万元，占 92.12%；社会保障和就业支出 74.77 万元，占 4.5%；住房保障支出 56.08 万元，占 3.38%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）
2023 年预算 1528.88 万元，较 2022 年预算增加 550.69 万元，增长 56.3%，增长原因主要人员经费增加，教育转移支付资
金由财政直接拨款，纳入预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 74.77万元，较 2022 年预算增加 34.09 万元，增长 83.8%，增长原因主要是人员增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2023 年预算 56.08 万元，较 2022 年预算增加 25.57 万元，增长 83.81%，增长原因主要是人员增加。
六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明六安市特殊教育学校 2023 年一般公共预算基本支出1228.71 万元，其中，人员经费 810.41 万元，公用经费 418.29万元。
（一）人员经费 810.41 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费 418.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
六安市特殊教育学校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
六安市特殊教育学校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于 2023 年项目支出表的说明
六安市特殊教育学校 2023 年预算共安排项目支出431.03 万元，较 2022 年预算减少 62.77 万元，下降 12.71%，下降原因主要是物业管理费从项目支出转到基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 431.03 万元（其中，一般公共预 算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
六安市特殊教育学校2023年预算安排政府采购支出270万元，较 2022 年预算减少 25 万元，下降 8.47%，下降原因 主要是食堂托管费用不足 30 万元，分散采购。其中，一般公共预算安排 270 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元， 占 0%。
十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
六安市特殊教育学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
2023 年，六安市特殊教育学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 8 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 4 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府 20 条要求。
（二）公务接待费。支出预算 4 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是严格执行三公经费预算。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算 4 万元，与 2022年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府 20 条要求。其中：公务用车运行费 4 万元，与 2022年相比持平，主要原因是严格执行三公经费预算,主要用于学校开展教育教研业务活动、日常公务、工作调研等。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是主要原因是严格执行三公经费预算，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2023 年六安市特殊教育学校编制项目绩效目标 9 个，预 算资金 431.03 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总 体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体 目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标 分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济 效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标 （均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指 标和指标值。
（二）机关运行经费。
六安市特殊教育学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2023 年本单位运行经费财政拨款预算 418.29 万元，较 2022 年增加 291.36 万元，增长（下降）229.54%，增长主要 原因是物业管理费从项目支出转到基本支出。
（三）政府采购情况。
2023年六安市特殊教育学校政府采购预算总额270万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 270 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2022 年 12 月，六安市特殊教育学校固定资产总金 额 1092.23 万元，较上年增加 44.41 万元，其中，土地、房 屋及构筑物 0 万元、通用设备 584.47 万元、专用设备 447.83 万元、其他资产 59.93 万元。 单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的 公务用车 1 辆。 单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价 值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。 2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市特殊教育学校 2023 年预算报表（14 张）