六安市特殊教育学校2021年度单位决算

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六安市特殊教育学校2021年度单位决算

发布时间： 2022-08-29 16:48

第一部分 六安市特殊教育学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市特殊教育学校2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市特殊教育学校2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分六安市特殊教育学校概况

一、主要职责

根据六编〔2005〕70号文件规定，六安市聋哑学校主要职责是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务，全面加强学校的建设和管理，为社会培养有用之才。六政秘〔2019〕57号文件规定，同意设立六安市特殊教育中心中专部，六安市特殊教育中心要在兴办好义务教育阶段教育的基础上，依托现有校舍、师资等办学资源，积极开展中等职业教育，创新技能人才培养模式，进一步提高特殊教育工作的整体水平。六教秘〔2016〕198号文件规定，六安市特殊教育中心附属幼儿园主要面向金安区、裕安区、六安经济开发区范围招收适龄适教残疾儿童，实施学前教育。

二、单位决算构成

六安市特殊教育学校2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分六安市特殊教育学校2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：六安市特殊教育学校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1142.37	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1520.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	374.85	八、社会保障和就业支出	42	37.86
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	50.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1517.22	本年支出合计	61	1609.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	321.35	年末结转和结余	63	229.3
	30			64
总计	31	1838.56	总计	65	1838.56
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		六安市特殊教育学校										金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	1517.22	1142.37						374.85
205				教育支出	1428.74	1053.89						374.85
20507				特殊教育	1428.74	1053.89						374.85
2050701				特殊学校教育	1428.74	1053.89						374.85
208				社会保障和就业支出	37.86	37.86
20805				行政事业单位养老支出	37.86	37.86
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86
221				住房保障支出	50.62	50.62
22102				住房改革支出	50.62	50.62
2210201				住房公积金	50.62	50.62
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：六安市特殊教育学校									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1609.26	788.05	821.21
205			教育支出	1520.78	699.58	821.21
20502			普通教育	104.21		104.21
2050299			其他普通教育支出	104.21		104.21
20507			特殊教育	1416.57	699.58	716.99
2050701			特殊学校教育	1402.1	699.58	702.53
2050799			其他特殊教育支出	14.47		14.47
208			社会保障和就业支出	37.86	37.86
20805			行政事业单位养老支出	37.86	37.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86
221			住房保障支出	50.62	50.62
22102			住房改革支出	50.62	50.62
2210201			住房公积金	50.62	50.62
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：六安市特殊教育学校								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1142.37	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	1172.57	1172.57
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.86	37.86
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	50.62	50.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1142.37	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	118.68	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	118.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1261.05	1261.05
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1261.05	总计	58	1261.05	1261.05
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：六安市特殊教育学校						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1261.05	788.05		472.99
205			教育支出	1172.57	699.58		472.99
20502			普通教育	104.21			104.21
2050299			其他普通教育支出	104.21			104.21
20507			特殊教育	1068.35	699.58		368.78
2050701			特殊学校教育	1053.89	699.58		354.31
2050799			其他特殊教育支出	14.47			14.47
208			社会保障和就业支出	37.86	37.86
20805			行政事业单位养老支出	37.86	37.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86
221			住房保障支出	50.62	50.62
22102			住房改革支出	50.62	50.62
2210201			住房公积金	50.62	50.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：六安市特殊教育学校							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	696.73	302	商品和服务支出	91.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	89.84	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	238.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	17.85	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	100.4	30205	水费	6.7	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费	23.16	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.53	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	16.73	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	94.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	46.05	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.5	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.40	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	312	对企业补助
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.14	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.06	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		696.87	公用经费合计						91.18
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：六安市特殊教育学校

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安市特殊教育学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：六安市特殊教育学校金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：六安市特殊教育学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市特殊教育学校2021年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1838.56万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1838.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加253.05万元，增长16%，主要原因是增加新项目新校运转费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1517.22万元，其中：财政拨款收入1142.37万元，占75.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入374.85万元，占24.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1609.26万元，其中：基本支出788.05万元，占49%；项目支出821.21万元，占51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1261.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1261.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.53万元，增长0.9%，主要原因是增加新项目新校运转费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1261.05万元，占本年支出的78.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.24万元，增长11.5%。主要原因是增加新项目新校运转费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1261.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1172.57万元，占93%；社会保障和就业（类）支出37.86万元，占3%；住房保障（类）支出50.62万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.01万元，支出决算为1261.05万元，完成年初预算的147.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是特殊教育补助经费由财政直接下达，不列在本单位年初预算中；二是财政追加人员经费。其中:基本支出788.05万元，占62.5%；项目支出472.99万元，占37.5%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.21万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费为结转2020年城乡义务教育补助经费。

2.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为786.76万元，支出决算为1053.89万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是：一是特殊教育补助经费由财政直接下达，不列在本单位年初预算中；二是财政追加人员经费。

3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.47万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费为结转2020年特殊教育补助资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.86万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.39万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的178.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出788.05万元，其中：

人员经费696.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费91.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市特殊教育学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市特殊教育学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市特殊教育学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，六安市特殊教育学校政府采购支出总额441.94万元，其中：政府采购货物支出242.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.82万元。授予中小企业合同金额437.88万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额437.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，六安市特殊教育学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金358.39万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本单位项目自评总体情况良好，项目支出经费合理，项目运行正常。其中完成数量指标：2021年我校对63名中重度适龄残疾儿童进行了送教上门活动，送教上门儿童平均每周接受教育2学时；送教上门点接收28名残疾儿童；学生在校期间每天白天安排4名教师，夜间安排2名教师对残疾学生进行监护；对90名适龄听力残疾儿童进行了康复训练；搬入新校区后总受益人数289人；对23名中专生进行了职业教育，中专部学生平均每周接受职业教育14课时，职业教育耗材的种类数为6种；物业管理服务面积为新校区占地面积105185平方米；质量指标：残疾儿童升学率100%；白天夜间监护学生覆盖率为100%；经费支出合规；设施设备维保及时；时效指标：项目完成时间按年度工作计划和教学计划已实施完成；成本指标：项目经费总支出为223.39万元；社会效益指标：提高了残疾儿童就业创业能力；提高了特殊教育学校的知名度；加强了学校管理，创造了安全稳定的和谐校园环境；提高了残疾儿童的认知能力以及生活自理能力；可持续影响：提高了残疾学生和残疾学生家庭对未来生活的信心；更好的安排了残疾学生的学习和生活，让残疾儿童的家庭对残疾儿童入学更加积极配合；对残疾儿童未来发展的影响较深刻；满意度：残疾学生和残疾学生家庭对项目实施效果的满意度进一步提升。本单位各项目基本达到了年初预算绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

六安市特殊教育学校在2021年度单位决算中反映“残障儿童康复训练、职业教育和上门服务”项目绩效自评结果。

残障儿童康复训练、职业教育和上门服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了开展未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动；二是实现了确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

残障儿童康复训练、职业教育和上门服务

主管部门

六安市教体局

实施单位

六安市特殊教育学校

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，完成开展未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容，实现确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利的工作目标。

通过该项目的实施，完成了开展未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容，实现了确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利的工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

对残疾儿童开展送教上门活动

约63名

63名

残疾儿童平均每周接受教育课时

2学时

送教上门点接收残疾儿童

约28名

28名

质量指标

残疾儿童升学率

≥95%

100%

时效指标

项目完成时间

全年

成本指标

项目经费总支出

43万元

效益指标

社会效益指标

提高残疾儿童的认知能力以及生活自理能力

成效明显

可持续影响指标

对残疾儿童未来发展的影响

影响较深刻

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾学生和残疾学生家庭对项目实施项目的满意程度

≥95%

98%

总分

100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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相关附件：1、六安市特殊教育学校2021年度单位决算[下载]

上一条：六安市特殊教育学校园林绿化劳动技能教育场地综合规划实施项目询价公告下一条：六安市特殊教育学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算