| 信息来源： 六安市特殊教育学校 发布时间： 2021-09-13 15:01 |
目 录
第一部分 六安市特殊教育学校概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 六安市特殊教育学校2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市特殊教育学校2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
六安市特殊教育学校2020年度单位决算情况
第一部分 六安市特殊教育学校单位概况
一、主要职责
根据六编〔2005〕70号文件规定，六安市聋哑学校主要职责是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务，全面加强学校的建设和管理，为社会培养有用之才。
二、单位决算构成
六安市特殊教育学校2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 六安市特殊教育学校2020年度单位决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | ||
|
单位：六安市特殊教育学校 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,144.42 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | ||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | ||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
1,181.52 | ||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | ||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、其他收入 |
335.99 |
八、社会保障和就业支出 |
35.02 | ||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
47.59 | ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,480.41 |
本年支出合计 |
1,264.13 | ||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
105.10 |
年末结转和结余 |
321.38 | ||
|
|
|
|
1,585.51 | ||
|
总计 |
1,585.51 |
总计 |
1,585.51 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||||||||
|
单位：六安市特殊教育学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,480.41 |
1,144.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335.99 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1,397.79 |
1,061.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335.99 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
202.55 |
202.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
202.55 |
202.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20503 |
职业教育 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,194.64 |
858.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335.99 |
|||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,058.64 |
722.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335.99 |
|||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
单位：六安市特殊教育学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,264.13 |
744.36 |
519.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,181.52 |
661.74 |
519.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
187.73 |
0.00 |
187.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他教育支出 |
187.73 |
0.00 |
187.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
993.19 |
661.74 |
331.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
871.65 |
661.74 |
209.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
121.54 |
0.00 |
121.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 | |||||
|
单位：六安市特殊教育学校 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,144.42 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
1,048.20 |
1,048.20 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
1,144.42 |
本年支出合计 |
1,130.81 |
1130.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
105.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
118.71 |
118.71 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
105.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
1,249.52 |
总计 |
1249.52 |
1249.52 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||||||
|
单位：六安市特殊教育学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
105.10 |
15.68 |
89.43 |
1,144.42 |
728.68 |
415.74 |
1,130.81 |
744.36 |
386.45 |
118.71 |
0.00 |
118.71 |
0.00 | |||||||
|
205 |
教育支出 |
105.10 |
15.68 |
89.43 |
1,061.80 |
646.07 |
415.74 |
1,048.20 |
661.74 |
386.45 |
118.71 |
0.00 |
118.71 |
0.00 | |||||||
|
20502 |
普通教育 |
89.43 |
0.00 |
89.43 |
202.55 |
0.00 |
202.55 |
187.73 |
0.00 |
187.73 |
104.25 |
0.00 |
104.25 |
0.00 | |||||||
|
2050299 |
其他教育支出 |
89.43 |
0.00 |
89.43 |
202.55 |
0.00 |
202.55 |
187.73 |
0.00 |
187.73 |
104.25 |
0.00 |
104.25 |
0.00 | |||||||
|
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20507 |
特殊教育 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
858.66 |
646.07 |
212.59 |
859.87 |
661.74 |
198.13 |
14.47 |
0.00 |
14.47 |
0.00 | |||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
722.66 |
646.07 |
76.59 |
738.33 |
661.74 |
76.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
121.54 |
0.00 |
121.54 |
14.47 |
0.00 |
14.47 |
0.00 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位：六安市特殊教育学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
672.18 |
302 |
商品和服务支出 |
72.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
84.07 |
30201 |
办公费 |
8.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.12 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
229.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
17.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
110.50 |
30205 |
水费 |
4.70 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
35.02 |
30206 |
电费 |
13.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.70 |
30207 |
邮电费 |
6.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
20.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.54 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
47.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
95.98 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.18 |
30215 |
会议费 |
0.48 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.18 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.02 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.63 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.11 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.80 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| ||
|
人员经费合计 |
672.36 |
公用经费合计 |
72.00 |
|||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：六安市特殊教育学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市特殊教育学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||||
|
单位：六安市特殊教育学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市特殊教育学校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。
第三部分 六安市特殊教育学校单位2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1585.51万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1585.51万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加393.07万元，增长33.0%，主要原因是增加特殊教育补助资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1480.41万元，其中：财政拨款收入1144.42万元，占77.3%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入335.99万元，占22.7%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1264.13万元，其中：基本支出744.36万元，占58.9%；项目支出519.77万元，占41.1%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1249.52万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1249.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加57.08万元，增长4.8%，主要原因是增加特殊教育补助资金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入1144.42万元，占本年收入的77.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加179.78万元，增长18.6%。主要原因是增加特殊教育补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1130.81万元，占本年支出的89.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.48万元，增长2.6%。主要原因是增加特殊教育补助资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1130.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1048.2万元，占92.7%；社会保障和就业（类）支出35.02万元，占3.1%；住房保障（类）支出47.59万元，占4.2%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元，支出决算为1130.81万元，完成年初预算的212.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡义务教育补助经费和特殊教育补助资金由财政直接下达，不列在本单位年初预算中；二是财政追加人员经费。其中:基本支出744.36万元，占65.8%；项目支出386.45万元，占34.2%。具体情况如下：
1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.73万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费由财政直接下达，不列在本单位年初预算中。
2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是学生国家奖学金由财政直接下达，不列在本单位年初预算中。
3.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为470.91万元，支出决算为738.33万元，完成年初预算的156.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。
4.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.54万元，决算数大于预算数的主要原因是特殊教育补助资金由财政直接下达，不列在本单位年初预算中。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.02万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.26万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的181.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出744.36万元，其中：人员经费672.36万元，主要包括:基本工资84.07万元、津贴补贴0.12万元、奖金229.46万元、伙食补助费17.16万元、绩效工资110.5万元、机关事业单位基本养老保险费35.02万元、职业年金缴费8.7万元、职工基本医疗保险缴费23.04万元、其他社会保障缴费20.54万元、住房公积金47.59万元、其他工资福利支出95.98万元、退休费0.18万元；公用经费72万元，主要包括：办公费8.65万元、水费4.7万元、电费13.5万元、邮电费6万元、物业管理费20.64万元、差旅费4万元、维修（护）费0.11万元、会议费0.48万元、培训费0.14万元、公务接待费4万元、劳务费0.02万元、委托业务费0.78万元、工会经费2.63万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品服务支出2.44万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市特殊教育学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
六安市特殊教育学校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金61.2万元，占项目预算总额的79.9%。从评价情况看，本单位项目自评总体情况良好，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的绩效管理体系。其中完成数量指标：2020年对67名未入学的残疾儿童开展了送教上门活动；送教上门点接收30名残疾儿童；残疾儿童康复训练人次进行了5260人次；送教上门儿童平均每周接受教育3课时；质量指标：残疾儿童升学率100%；残疾儿童康复率94%；时效指标，项目完成时间按年度教学和康复计划已实施完成；成本指标，项目经费总支出为61.2万元；经济效益，提高残疾学生学习能力及动手能力；加强残疾人职业教育，提高创业就业能力；可持续影响，使残疾人员更好的融入社会，提升自我价值，成效明显。满意度：残疾学生和残疾学生家庭对项目实施效果的满意度进一步提升。该项目达到了预期绩效目标。
组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效评价情况良好。完成国家规定的残疾学生教学任务和残疾人的康复训练，提高了残疾学生学习和生活自理能力。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
六安市特殊教育学校在2020年度部门决算中反映“残障儿童康复训练、职业教育和上门服务”1个项目绩效自评结果。
残障儿童康复训练、职业教育和上门服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为61.2万元，执行数为61.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对聋哑儿童进行康复训练；二是对中专部学生进行园艺、盆景、装裱、绘画、核雕等的职业教育；三是对未入学适龄残疾儿童进行送教上门活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||||||
|
项目名称 |
残障儿童康复训练、职业教育和上门服务 | |||||||||||
|
主管部门 |
六安市教体局 |
实施单位 |
六安市特殊教育中心 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
61.2 |
61.2 |
61.2 |
10 |
100% |
100 | ||||||
|
其中：当年财政拨款 |
61.2 |
61.2 |
61.2 |
— |
100% |
— | ||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | ||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | ||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||
|
对聋哑儿童康复进行康复训练；紧密结合经济社会发展需求和残疾人特点合理调整专业结构，为残疾学生提供更多选择；进一步适应社会发展，逐步建立健全特殊教育学校的办学理念，更好的推进残疾人教育事业的发展。 |
对聋哑儿童康复进行康复训练；紧密结合经济社会发展需求和残疾人特点合理调整专业结构，为残疾学生提供更多选择；进一步适应社会发展，逐步建立健全特殊教育学校的办学理念，更好的推进残疾人教育事业的发展。 | |||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||
|
指标值 |
完成值 | |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对残疾儿童开展送教上门活动 |
67名 |
67名 |
8 |
8 |
| |||||
|
送教上门点接收残疾儿童 |
30名 |
30名 |
8 |
8 |
| |||||||
|
残疾儿童康复训练人次 |
约4620人次 |
约5260次 |
8 |
8 |
| |||||||
|
送教上门儿童平均每周接受教育课时 |
3学时 |
3学时 |
8 |
8 |
| |||||||
|
质量指标 |
残疾儿童升学率 |
98% |
100% |
9 |
9 |
| ||||||
|
残疾儿童康复率 |
94% |
94% |
9 |
9 |
| |||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
全年 |
全年 |
8 |
8 |
| ||||||
|
成本指标 |
项目经费总支出 |
61.2万元 |
61.2万元 |
8 |
8 |
| ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高残疾学生学习能力及动手能力 |
成效明显 |
成效明显 |
9 |
9 |
| |||||
|
加强残疾人职业教育，提高创业就业能力 |
成效明显 |
成效明显 |
9 |
9 |
| |||||||
|
可持续影响指标 |
使残疾人员更好的融入社会，提升自我价值。 |
成效明显 |
成效明显 |
8 |
8 |
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾学生和残疾学生家庭对项目实施效果的满意程度 |
≧90% |
95% |
8 |
8 |
| |||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||||
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
六安市特殊教育学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2020年度， 六安市特殊教育学校政府采购支出总额142.48万元，其中：政府采购货物支出142.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，六安市特殊教育学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
EndFragment